4.1.1.3  GUÍA DE AUDITORÍA

La guía de auditoria permite al auditor verificar los aspectos críticos de cada proceso y los requisitos a cumplir de la norma ISO 9001:2000, como una base para requisitar lo declarado en la documentación de los procesos y así mismo redactar las observaciones que pueden ser “I” de Incumplimiento, “NM” necesita Mejora, “S” de satisfactorio. En el anexo 2 se muestran los registros referentes a la guía utilizada para las auditorías internas del año 2006 y 2007.

4.1.1.4  REPORTE INTEGRAL DE AUDITORÍA

Este reporte permite presentar el informe de la auditoría interna, en él se conjuntan las observaciones de los auditores contenidas en la Guía de Auditoría, posterior al llenado del reporte como se muestra en el formato 4.1.1.4 se procede a Informar los resultados de la auditoria. Esto se lleva a cabo a través de la junta de cierre de auditoria.

Posterior a este informe, se registran las no conformidades y sugerencias encontradas durante la auditoria en la Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas y en la Lista Maestra de Seguimiento a la Implantación de  Acciones Correctivas y Preventivas.

Se lleva a cabo la junta de terminación de la auditoria y se comunica a los responsables de área las No Conformidades encontradas y se hace un resumen de lo más relevante encontrado en el sistema auditado en el Reporte Integral de auditoria. Se entrega a cada representante de los auditados una copia del Reporte Integral de Auditoría resultante.

Realiza las acciones correctivas según el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, el responsable de auditar los procesos en cuestión, verifica el grado de implantación de las acciones correctivas, para lo cual solicita la información pertinente. Si el grado de implantación de las acciones correctivas, no es satisfactorio, el proceso continua abierto regresando al punto anterior.

Si el resultado de la implantación de las acciones correctivas es satisfactorio, el Auditor Interno firmará en la Solicitud de AC/AP como responsable del seguimiento incluyendo los comentarios respecto al seguimiento que considere convenientes.

Si el resultado de todas las Acciones Correctivas para una No conformidad es satisfactorio, el auditor cerrará el proceso, para ello llenará el espacio correspondiente “Constancia de Efectividad de Implantación” de la Solicitud de AC/AP, y entregará una copia al Auditor Líder, para que este a su vez informe al Comité de Calidad.

4.1.1.5  ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS

El resultado de las Auditorías permite detectar áreas de oportunidad en el sistema de la calidad del instituto, a continuación se especificará por fecha de auditoría las observaciones realizadas por área.

4.1.1.5.1  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE ABRIL 2006

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

• (Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales) El mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza no es acorde a la periodicidad existente en el programa, observando que no utilizan los formatos correspondientes para su llenado, no existen evidencias. Las actividades se realizan pero no se documentan. (punto de la norma 4.2.4)
• (Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones) El mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza no es acorde a la periodicidad existente en el programa, observando que no utilizan los formatos correspondientes para su llenado, no existe evidencias. Las actividades se realizan pero no se documentan. (punto de la norma 4.2.4)
• (Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los climas) El mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza no es acorde a la periodicidad existente en el programa, observando que no utilizan los formatos correspondientes para su llenado, no existe evidencias. Las actividades se realizan pero no se documentan. (punto de la norma 4.2.4)
• (Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a laboratorios) No han solicitado los responsables de laboratorios su respectivo mantenimiento. (punto de la norma 7.1)
• (Programa de mantenimiento correctivo y preventivo a podadoras) Existe registro de las podadoras de acuerdo al procedimiento se observa que 3 podadoras de 5 están inservibles falta darlas de baja. (punto de la norma 8.5.2)

ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

• (Seguimiento de egresados) No hay evidencia de estar realizando un seguimiento de egresados ni de haber tomado medidas preventivas o correctivas para corregir las desviaciones. Se debe de mostrar evidencia de avance ya que la meta del plan de mejora es colocar el 50% de egresados en el ámbito laboral en su área de especialidad. (punto de la norma 8.5.2, 8.5.3)
• (Gestión de visitas de estudios) La meta es establecer 5 convenios con el sector productivo y 3 con el sector industrial y se debe de mostrar evidencia del avance obtenido a la fecha y de la eficiencia lograda (cuántos de esos convenios se han aprovechado para visitas de estudio derivadas de las propuestas de los docentes). (punto de la norma 7.5.1)

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

• En base al proyecto de mejora teniendo como meta deseada atender a un 50% de alumnos irregulares partiendo de un 25.8% de alumnos atendidos, no se mostraron registros que muestren porcentajes de avance para cumplir con la meta en julio del 2006; así mismo no se mostró un programa de trabajo de atención a alumnos. (punto de la norma 4.2.4)
• Se realizaron  reuniones con padres de familia, pero no muestra el porcentaje de asistentes como tampoco las estrategias a realizar para incrementarlo. (punto de la norma 4.2.4)
• No muestra evidencias de satisfacción del cliente a través del buzón de quejas y sugerencias. (punto de la norma 8.2.1)

ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:

• No cuenta con la programación de mantenimiento preventivo 2006, por lo cual no se observa un seguimiento entre lo planeado y lo realizado (no hay evidencia). (punto de la norma 7.1)
• No existe evidencia de los memorándums que expide a la áreas especificadas donde se va aplicar el mantenimiento preventivo, solo lo hace en forma verbal. (punto de la norma 4.2.4)
• No lleva un control adecuado de la información que se archiva en la bitácora de los mantenimientos preventivos realizados en todas las áreas del Tecnológico. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Observaciones:

• (Procedimiento promoción de las carreras) Aunque la campaña de promoción contempla 5 estrategias, solamente tiene documentadas 3, en el proyecto de mejora buscar ampliar la cobertura reflejada en un aumento en la entrega de fichas y no en aumentar el número de alumnos inscritos ya que no depende de su departamento aceptarlos. (punto de la norma 8.5.1)

ÁREA: RECURSOS FINANCIEROS
Procedimientos auditados: P-RF-01, P-RF-02, P-RF-03, P-RF-04, P-RF-05
Sin observaciones

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Sin observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA,  INDUSTRIAL, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-01, P-JC-02, P-JC-03, P-JC-04,P-JC-05
Observaciones:
Las jefaturas de carrera mencionan que no tienen propuestas de mejora por tanto no reportan el avance de las mismas, teniendo registradas las siguientes:

• Disminuir el índice de reprobación.
• Cumplir con los planes de estudio al 100% ya que el cumplimiento ha sido en un 80%.
• Disminuir el índice de deserción.

Por lo cual es necesario verificar el avance de estas metas en base a indicadores.(punto de la norma 8.4)

ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:

• (Procedimiento evaluación docente) Se muestra satisfactorio, hace falta verificar que se avanzó en la meta ya que en febrero-julio se obtuvo un porcentaje del 72% de docentes entre excelente y muy bien y la meta deseada es llegar al 85% a diciembre del 2006 (al menos un 4% de mejora por semestre, ya que la meta es a 3 semestres) (punto de la norma 8.5.1)
• (Procedimiento actualización y formación docente) En base a la política de la calidad de formar profesionistas capaces de desarrollar investigación, no se cuenta con un programa de formación de investigadores que garantice el cumplimiento de la política. (punto de la norma 6.2.2)
• No se ha implementado el programa de tutorías, teniendo como fecha de efectividad el 07 de marzo de 2005, por lo cual se califica como insatisfactorio. (punto de la norma 7.1)

ÁREA: JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Sin observaciones.

AREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Observaciones:

• Necesita mejorar el conocimiento de la política de la calidad. (punto de la norma 5.3)
• En base a la propuesta de mejora, tiene como meta que los alumnos realicen al 100% su servicio social en agosto del 2006, por lo cual hace falta un comparativo del mismo periodo entre el año anterior y el actual para detectar la diferencia y el incremento de los indicadores, todo lo anterior en base a los alumnos que cumplen con los requisitos. (punto de la norma 8.4)

AREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01, P-SE-02, P-SE-03
Observaciones:

• (Procedimiento de admisión y selección) No se han establecido políticas para el ingreso de alumnos bajo circunstancias especiales (embarazo, enfermedades crónicas o contagiosas) (punto de la norma 7.2.1)
• (Procedimiento de inscripción) No se muestra evidencia de mantener la documentación protegida en casos de alguna contingencia de cualquier tipo (incendio, robo, destrucción de expedientes causados por el agua, etc.) (punto de la norma 4.2.3)
• (Procedimiento reinscripción) En base al proyecto de mejora se estableció reducir el tiempo en el proceso de reinscripción, lo cual se califica como satisfactorio, por los comentarios vertidos en las encuestas, pero falta corroborar la reducción de tiempo para alcanzar la meta propuesta. (punto de la norma 8.4)

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA
Procedimientos auditados: P-CM-01
Sin observaciones.

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Procedimientos auditados: P-RM-01, P-RM-02
Sin observaciones.

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:

• (Procedimiento de acervo bibliográfico a domicilio) No se tiene documentación que demuestre que se está implementando el proyecto de mejora consistente en un sistema de auto consulta, se implementó a la fecha un sistema computacional que permitirá obtener datos estadísticos sobre préstamo de libros, falta documentar los logros obtenidos. (punto de la norma 8.4)
• (Procedimiento de acervo bibliográfico interno) Se realizaron modificaciones en la distribución del mobiliario y acervo bibliográfico pero no se tiene una medición de la satisfacción del cliente y se pierde control sobre la estadística de usuarios ya que no todos los libros consultados se registran. En el proyecto de mejora se habla de que el alumno puede auto consultar la bibliografía y no hay evidencia de que se esté realizando. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

• (Procedimiento cursos de actualización y formación para personal administrativo)  En base al proyecto de mejora se debe definir a la brevedad el programa de capacitación y verificar su cumplimiento. Generar los mecanismos para poder medir la efectividad de la capacitación. Dentro de los proyectos de mejora se contempla el mejorar el ambiente laboral, con fecha junio 2006 y no se tienen implementados aún los mecanismos para lograrlo. (punto de la norma 7.1)
• (Procedimiento selección de personal docente) No hay evidencia de que se estén requisitando los formatos establecidos en el procedimiento, tal es el caso de inducción a nuevo personal contratado (a excepción del F-RH-08). (punto de la norma 4.2.4)

 

4.1.1.5.2  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE OCTUBRE 2006

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

• Se recomienda que  tenga el conocimiento de los objetivos de la calidad (punto de la norma 5.4.1)
• En cuanto a las estrategias que implementa para fomentar la limpieza en los alumnos ha hecho pláticas con ellos en los salones pero no tiene evidencia alguna. (punto de la norma 4.2.4)
• En cuanto al avance de los proyectos de mejora desconoce el avance que se pudiera tener, no cuenta con la información a la mano, argumenta que si tiene la información pero no sabe en donde está, porque hubo cambios en la oficina. (punto de la norma 4.2.3)

 
ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02, P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

• Se recomienda ampliar sus conocimientos sobre los objetivos de la calidad. (punto de la norma 5.4.1)
• No hay conocimiento por parte del alumnado del programa de seguimiento de egresados, debido a que no se ha implementado la difusión  de dicho programa. (punto de la norma 4.2.3)
• No existe forma alguna de medir el cumplimiento y  los resultados del programa. (punto de la norma 8.4)
• De acuerdo a las actividades de mejora faltan evidencias de seguimiento. (punto de la norma 8.5)

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

• Se recomienda conocer más los objetivos de la calidad. (punto de la norma 5.4.1)
• Se necesita establecer un programa de trabajo para atender a los alumnos con problemas. (punto de la norma 7.1)
• No se ha establecido un programa  de tutorías, desconoce quiénes son los docentes tutores. (punto de la norma 7.1)
• Respecto al procedimiento de quejas y sugerencias, hace falta asegurarse de la satisfacción del cliente cuando se le da solución a la queja. (punto de la norma 4.2.4)
• En cuanto su proyecto de atención a alumnos irregulares, se tiene planeada la meta del 100% a julio de 2006; de octubre del 2005 a abril de 2006 se tiene un avance del 32%, y de abril a la fecha no se ha registrado ningún avance. (punto de la norma 8.3)

ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:

• Se recomienda tener el conocimiento de la política de la Calidad. (punto de la norma 5.3)
• Se recomienda conocer los objetivos de la calidad (punto de la norma 5.4.1)
• No específica de que manera impacta su labor en la política de la calidad. (punto de la norma 5.3)
• Faltan estrategias de reducción de costos para la realización de respaldos de información. (punto de la norma 8.5.1)
• Respecto a la programación para respaldar la información, expresa que no cuenta con un programa de trabajo. (punto de la norma 7.1)

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Observaciones:

• Tiene conocimiento de la política de calidad.
• Conoce los objetivos de la calidad.
• Sabe de qué manera impacta su labor en la política de la calidad.
• Muestra evidencias de las estrategias a seguir para captar mayor número de alumnos.
• Toma en cuenta los indicadores anteriores para establecer una meta y así aumentar la entrega de fichas en la próxima campaña de promoción de carreras.
• Ha detectado cuáles son los factores de mayor consumo de recursos económicos y poder disminuir los egresos en la próxima campaña, además de haber realizado un estudio de proveedores para detectar los que ofrecen mejores precios.
• En el avance de los proyectos de mejora establece como meta aumentar un 10% al mes de junio, y aunque disminuyó de 338 a 279 fichas entregadas ya tiene planeadas las estrategias a seguir para aumentar esta cifra. (punto de la norma 8.5.2)

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Observaciones:

• Muestra conocimiento de la política y de los objetivos de la calidad
• Respecto a los proyectos de mejora se requiere que registre ante la coordinación de mejora  el porcentaje de avance en cuanto a titulaciones y residencias profesionales (punto de la norma 8.5.1)

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-04
Observaciones:

• Se recomienda ampliar su conocimiento de la política y los objetivos de la calidad. (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• No cuenta con un plan de mantenimiento del laboratorio de electrónica. (punto de la norma 7.1)
• Respecto a los proyectos de mejora registrados no tiene establecido un avance para disminuir el índice de deserción, reprobación y cumplimiento de los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería en Electrónica. (punto de la norma 8.5.1)

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Procedimientos auditados: P-JC-05
Observaciones:

• Tiene conocimiento de la política y de los objetivos de la calidad.
• Conoce el impacto de su labor en la política de la calidad.
• Respecto a los proyectos de mejora se requiere que registre ante la coordinación de mejora  el porcentaje de avance en cuanto a la disminución del índice de reprobación, debido a que manifiesta que hubo una disminución de 5.95 a 4.34% general. (punto de la norma 8.5.1)

ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:

• Se recomienda que amplíe su conocimiento respecto a la política y los objetivos de la calidad (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• No tiene evidencia de darle solución a las debilidades pedagógicas  detectadas en los docentes. (punto de la norma 4.2.4)
• No están operando el programa de tutorías, porque hasta la fecha no han capacitado a los responsables, teniendo como fecha de efectividad el mes de marzo del 2005. (punto de la norma 7.1)
• Se recomienda que elabore y registre ante la coordinación de mejora el avance de (punto de la norma 7.1 y 8.5.1):
• Capacitación en cursos de formación y actualización docente.
• La realización del programa de tutorías académicas.
• La evaluación del desempeño docente.

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
Procedimientos auditados: P-JC-02
Observaciones:

• Para asegurarse de que se terminen los planes y programas de estudio realiza un monitoreo mensual sobre avances programáticos, hoja de registro de control y un formato interno con firmas, fechas, codificaciones, características y porcentajes de aprobación y reprobación. (punto de la norma 7.1)
• Verifica los resultados de las prácticas solicitando al docente un informe de los alumnos y los resultados.
• Se recomienda que elabore y registre ante la coordinación de mejora los indicadores de avance respecto a (punto de la norma 8.5.1):
• Reducir el índice de reprobación (indicador semestral).
• Reducir índice deserción (Proyecto de mejora no lo tiene a la mano con fecha de mayo).
• Reducir índice de cumplimiento de las prácticas (proyecto de mejora).
• Cumplimiento de programa de estudio.

ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01, P-SE-02, P-SE-03
Observaciones:

• En base al proyecto de mejora se estableció reducir el tiempo en el proceso de reinscripción, lo cual se recomienda establecer y registrar los indicadores ante la coordinación de mejora sobre el avance alcanzado a la fecha. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Observaciones:

• Sólo se recomienda tener evidencias a la mano por si acaso se le llegará a auditar por la casa Lloyd’s Register Quality Assurance. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:

• Se recomienda que amplíe sus conocimientos en cuanto a la política y los objetivos de la calidad. (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• No tiene una idea bien definida respecto a la manera en como impacta su labor en la política de calidad. (punto de la norma 5.3)
• Se detectaron las ventajas del servicio de auto consulta.
• Se recomienda que conozca el indicador de la satisfacción del cliente en cuanto al servicio de que brinda. (punto de la norma 8.2.1)
• Se recomienda registrar en control de documentos los procedimientos derivados de la implementación del servicio. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA
Procedimientos auditados: P-CM-01
Observaciones:

• Se tiene en proceso una nueva revisión en el procedimiento, está pendiente la distribución del documento por control de documentos. (punto de la norma 4.2.3)
• Las acciones preventivas y correctivas se han traducido en proyectos de mejora de las diferentes áreas
• Los proyectos de mejora de las áreas en su mayoría siguen abiertos. Aunque existe evidencia de que se les ha solicitado los avances obtenidos para actualizar el seguimiento de los proyectos de mejora. (punto de la norma 8.5.1)
• Se tienen 3 proyectos de mejora y se muestran avances y evidencias de los mismos.

ÁREA: JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:

• Se recomienda que elabore y registre ante la coordinación de mejora los indicadores actualizados de reprobación del área de ciencias básicas, debido a que muestra un incremento en la carrera de ingeniería en electrónica a un 10.96% siendo su meta disminuir éste índice a un 7 % y se reporta como meta superada. (punto de la norma 4.2.3)

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Procedimientos auditados: P-RM-01, P-RM-02
Observaciones:

• Se recomienda implementar un mantenimiento preventivo para disminuir las inconformidades de los usuarios, ya que se está trabajando sobre un mantenimiento correctivo únicamente. (punto de la norma 8.5.2)
• Se está trabajando para implementar el sistema justo a tiempo pero hay algunas desviaciones actualmente.
• Se está trabajando con proveedores porque brindan créditos, se tiene la facilidad de conseguir de forma local los insumos.
• Se está trabajando en estrategias para mejorar los sistemas actuales y se están generando algunos programas: higiene y seguridad, seguridad, orden y limpieza, etc. pero no se presenta nada en concreto aún. (punto de la norma 8.5.1)

ÁREA: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Procedimientos auditados: NO APLICAN
Observaciones:

• Se sugiere realizar una inducción al SGC de los responsables de P.P. y P. y Desarrollo Institucional y así ellos conozcan la manera de cómo impacta su labor en la política de calidad. (punto de la norma 5.3)
• Falta enlace entre el departamento de Recursos Financieros y P.P. y P. para llevar un control del presupuesto ejercido. (punto de la norma 4.1)

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

• Se recomienda que amplíe sus conocimientos en cuanto a la política y los objetivos de La calidad. (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• Se le sugiere que establezca y registre los indicadores que muestren el avance de capacitación y actualización del personal administrativo ante la coordinación de mejora. (punto de la norma 4.2.4)
• Se le sugiere que establezca y registre los indicadores que muestren la satisfacción del ambiente laboral ante la coordinación de mejora, ya que se tiene registrado como proyecto de mejora. (punto de la norma 4.2.4)

 

4.1.1.5.3  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE MARZO 2007

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

• Se recomienda tener mayor comunicación con las jefaturas de carrera para disminuir el índice de reprobación y deserción, así como aumentar la difusión del buzón de quejas y sugerencias (punto de la norma 5.5.3)

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Observaciones:

• Muestra conocimiento de la política y de los objetivos de la calidad.
• Muestra mejora en el índice de titulación histórico de un 52% a 58%, resultado de las estrategias seguidas tales como pláticas, entrega de folletos y la impartición de un curso especial de titulación.
• Se asegura que los alumnos terminen sus cursos de inglés a través de un sistema de inscripción y control, verificando sus avances en los módulos.
• Realiza actividades para que los alumnos terminen satisfactoriamente sus residencias profesionales

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:

• De acuerdo a un plan de mantenimiento del laboratorio de electrónica necesita mejorarse ya que se está elaborando considerando las órdenes de compra. (punto de la norma 7.1)
• Menciona que una de las estrategias que utiliza para disminuir la deserción es el plan de tutorías pero implementado como estrategia personal. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Procedimientos auditados: P-JC-05
Observaciones:

• Se requiere verificar que las prácticas planeadas se realicen en su área, ya que de acuerdo al plan de mejora se tiene que se realizarán en un 100%. (punto de la norma 7.1)
• Es necesario establecer más estrategias que ayuden a disminuir el índice de deserción y reprobación debido a que se presenta un aumento en estos indicadores. (punto de la norma 8.5.2 y 8.5.3)

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA  EN AGRONOMÍA
Procedimientos auditados: P-JC-02
Sin observaciones:

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA Y JEFATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Procedimientos auditados: P-CM-01
Observaciones:

• Satisfactorio en la División de Ingeniería Industrial
• Coordinación de Mejora
• Las acciones correctivas/preventivas no se han implementado en los últimos seis meses. (punto de la norma 8.5.2 y 8.5.3)
• En los proyectos de mejora se ha cumplido el mejoramiento de indicadores pero en la mayoría no se les ha dado seguimiento por los responsables. (punto de la norma 7.1)

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Sin observaciones:

ÁREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Sin observaciones:

ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:

• En cuanto a la mejora obtenida en los alumnos canalizados a tutorías se encuentra en 0% debido a que este programa no está implementando, el procedimiento tiene fecha de efectividad a partir de marzo del 2005. (punto de la norma 7.1)

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:

• Se recomienda que tenga el conocimiento de la política, los objetivos de la calidad y que impacto tiene la labor que desempeña dentro del Instituto. (punto de la norma 5.3. y 5.4.1)
• De acuerdo a su proyecto de mejora no tiene los porcentajes actuales  de reprobación y deserción del área de ciencias básicas para verificar si los índices han disminuido. (punto de la norma 4.2.4)
• En base a las necesidades  de los alumnos que cursan materias de ciencias básicas no tiene definida una estrategia para detectar que alumnos necesitan asesorías académicas y en que porcentaje se presenta esta necesidad de recibir asesorías. (punto de la norma 8.5.3)
• Con respecto a las prácticas que se realizan en esta área no existen elementos comprobatorios que muestren la verificación de estas prácticas. (punto de la norma 4.2.4)
• Respecto a los avances programáticos no cuenta con evidencia de que se supervise el avance de los mismos. (punto de la norma 4.2.4)

ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:
Se recomienda que se tenga una mejora en:

• Conocimiento de la política, los objetivos de la calidad y de que manera impacta la labor que desempeña para el cumplimiento de ambos. (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• Se realice mantenimiento preventivo de hardware. (punto de la norma 8.5.2)
• Se realice mantenimiento preventivo a las computadoras de los departamentos y las oficinas (punto de la norma 8.5.3)

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

• De mayo del 2006 a la fecha no ha registrado ante la coordinación de mejora el avance que se tiene en mantener alumbrado los servicios de la institución al 100% (punto de la norma 4.2.4)
• En las estrategias por realizar para mantener la limpieza de la institución menciona que sólo lo hace por invitación. (punto de la norma 7.1)
• Se requiere que le de seguimiento a los programas de mantenimiento de los servicios de la institución. (punto de la norma 7.1)

ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01,P-SE-02, P-SE-03
Sin observaciones:

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Área no auditada

ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02, P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

• Se sugiere que mejore su conocimiento en cuanto a la Política y Objetivos de la Calidad, además de conocer de qué manera impacta su labor en la Política de la Calidad. (punto de la norma 5.3 y 5.4.1)
• Se recomienda que cuente con estadísticas fundamentadas con respecto a  que porcentaje del total de alumnos se encuentran en seguimiento de egresados. (punto de la norma 8.4)
• Cuantos nuevos convenios se han establecido y que porcentaje de alumnos se han beneficiado.
• Qué porcentaje de egresados se han colocado en el área de su especialidad con la ayuda de la bolsa de trabajo que se oferta.

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:
Se recomienda que:

• Amplíe sus conocimientos en cuanto a la política y los objetivos de la calidad. (punto de la norma 5.3)
• Darle seguimiento a las necesidades que tienen los alumnos sobre títulos específicos  de libros (punto de la norma 8.2.1)

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

• Se le sugiere que establezca y registre los indicadores que muestren el avance de capacitación y actualización del personal administrativo ante la coordinación de mejora y los indicadores que muestren la satisfacción del ambiente laboral ante la coordinación de mejora, ya que se tiene registrado como proyecto de mejora. (punto de la norma 4.2.4)

 

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